1. Какие услуги вы предоставляете?

Мы предоставляем полный спектр налоговых услуг, включая составление налоговых деклараций, бухгалтерский учет, консультации по налоговому планированию, помощь в налоговых проверках и оптимизацию налоговых обязательств для частных лиц и бизнеса.

2. Каковы ваши цены на услуги?

Цены зависят от объема и сложности работы. Мы предлагаем прозрачную ценовую политику и индивидуальные предложения для каждого клиента. За консультацией вы можете обратиться к нам напрямую, и мы предоставим вам подробную информацию о стоимости наших услуг.

3. Какую поддержку вы оказываете бизнесам?

Мы предлагаем поддержку в ведении бухгалтерского учета, налоговом планировании, составлении отчетности, налоговом сопровождении и оптимизации налогов. Наша цель – помочь вашему бизнесу работать эффективно и соответствовать всем налоговым требованиям.

4. Могу ли я получить консультацию на русском языке?

Да, конечно. Мы предлагаем консультации на русском языке, чтобы вы могли чувствовать себя комфортно и уверенно в вопросах налогообложения.

5. Как я могу записаться на консультацию?

Вы можете записаться на консультацию через наш сайт, по телефону или отправив нам электронное письмо. Мы оперативно свяжемся с вами для уточнения всех деталей и назначения времени встречи.

6. Какие документы мне нужно предоставить для составления налоговой декларации?

Для составления налоговой декларации вам потребуется предоставить различные документы, такие как справки о доходах, счета, квитанции и другие финансовые документы. Мы предоставим вам полный список необходимых документов при записи на консультацию.

7. Что делать, если я пропустил срок подачи налоговой декларации?

Если вы пропустили срок подачи налоговой декларации, важно как можно скорее связаться с нами. Мы поможем вам подготовить и подать декларацию, а также минимизировать возможные штрафы и пени.

8. Как я могу оптимизировать свои налоги?

Оптимизация налогов включает в себя использование всех доступных налоговых вычетов и льгот, правильное планирование доходов и расходов, а также эффективное управление финансовыми потоками. Мы предложим вам индивидуальные решения для оптимизации ваших налогов.

9. Что такое прогрессионное положение и как оно влияет на мои налоги?

Прогрессионное положение (Progressionsvorbehalt) относится к учету доходов, полученных за границей или в виде пособий, при определении налоговой ставки в Германии. Это может привести к повышению общей налоговой ставки для остальных доходов.

10. Какие преимущества я получу, работая с вами?

Работая с нами, вы получаете профессиональную поддержку и консультации на русском языке, индивидуальный подход, использование современных цифровых решений для упрощения процесса взаимодействия и надежное соблюдение всех налоговых требований.

11. Какие сроки подачи налоговых деклараций в Германии?

Сроки подачи налоговых деклараций в Германии обычно установлены на 31 июля следующего года. Однако, если вы пользуетесь услугами налогового консультанта, срок подачи может быть продлен до конца февраля второго следующего года. Сроки подачи налоговых деклараций за 2022 год: 02.10.2023, если вы пользуетесь услугами налогового консультанта 31.07.2024. Сроки подачи налоговых деклараций за 2023 год: 02.09.2024, если вы пользуетесь услугами налогового консультанта 02.06.2025 

12. Как налоговый консультант может помочь мне с налоговой проверкой?

Мы поможем вам подготовиться к налоговой проверке, предоставив все необходимые документы и информацию. Мы также будем представлять ваши интересы перед налоговыми органами, чтобы минимизировать возможные проблемы и обеспечить соблюдение всех требований.

13. Могу ли я получить возврат налогов?

Да, если у вас есть налоговые переплаты или вы имеете право на налоговые вычеты и льготы, мы поможем вам подготовить и подать заявку на возврат налогов.

14. Что такое налоговый вычет?

Налоговый вычет – это сумма, на которую уменьшается налогооблагаемый доход. Это может включать расходы на медицину, обучение, благотворительность и другие допустимые расходы. Налоговые вычеты помогают снизить общую налоговую нагрузку.

15. Как я могу следить за своими налоговыми обязательствами?

Мы предлагаем современные цифровые решения, такие как DATEV Unternehmen online и DATEV Meine Steuern, которые позволяют вам легко отслеживать ваши налоговые обязательства, подавать документы и управлять финансовыми потоками онлайн.

16. В чем разница между правилами для малого бизнеса и стандартным налогообложением?

Правила для малого бизнеса позволяют предпринимателям, чьи доходы не превышают определенные границы, быть освобожденными от НДС. Стандартное налогообложение требует расчета и уплаты НДС, что может значительно повлиять на ликвидность и ценообразование.

17. Какие налоговые преимущества у меня есть как у самозанятого?

Самозанятые могут списывать множество производственных расходов, таких как затраты на канцелярские товары, обучение, поездки и маркетинг. Также существуют специальные правила амортизации и инвестиционные вычеты, которые могут снизить налоговую нагрузку.

18. Что такое налоговая проверка и как она проходит?

Налоговая проверка – это проверка ваших финансовых и экономических показателей налоговыми органами. Она включает в себя проверку бухгалтерской отчетности, налоговых деклараций и других соответствующих документов. Важно быть подготовленным и вести корректный бухгалтерский учет, чтобы избежать возможных проблем.

19. Могу ли я самостоятельно заполнить налоговую декларацию?

Да, вы можете самостоятельно заполнить налоговую декларацию. Однако помощь налогового консультанта может помочь вам использовать все возможные налоговые льготы и вычеты, а также избежать ошибок, которые могут привести к доначислениям или штрафам.

20. Что такое особые расходы?

Особые расходы – это определенные частные расходы, которые можно списать с налогооблагаемого дохода, такие как церковный налог, пожертвования, алименты и расходы на обучение. Они уменьшают налогооблагаемый доход и, следовательно, налоговую нагрузку.

21. Сколько времени занимает получение налогового возврата?

Срок обработки налоговых деклараций варьируется в зависимости от налогового управления и сложности декларации. Обычно это занимает от шести недель до трех месяцев.

22. Что произойдет, если я подам налоговую декларацию с опозданием?

В случае поздней подачи налоговой декларации могут быть начислены штрафы за просрочку и пеня. Кроме того, налоговые органы могут произвести оценку налоговых обязательств, которая обычно выше фактической налоговой нагрузки.

23. Какие налоги я должен платить как арендодатель?

Арендодатели должны облагать налогом доходы от аренды и найма. Сюда входят арендные платежи за вычетом допустимых расходов, таких как расходы на содержание, амортизацию и проценты по ипотечным кредитам.

24. В чем разница между MwSt и USt?

MwSt это обиходное название НДС (USt).

25. Что значит соответствие GoBD?

GoBD – это "Основные принципы правильного ведения и хранения бухгалтерских книг, записей и документов в электронном виде, а также доступа к данным". Соответствие GoBD обеспечивает правильное и надежное ведение электронных записей.

26. Могу ли я списать расходы на домашний офис?

Да, расходы на домашний офис могут быть списаны при определенных условиях, если домашний офис является центром вашей профессиональной или предпринимательской деятельности, или если нет другого рабочего места.

27. Как налоговые убытки влияют на мою налоговую нагрузку?

Убытки можно использовать для уменьшения налоговой нагрузки, компенсируя прибыль по другим видам доходов (убыточные вычеты) или перенося убытки на другие налоговые периоды (перенос убытков назад и вперед). Это может значительно уменьшить вашу налоговую нагрузку.

28. Что такое исключительные расходы?

Исключительные расходы – это расходы, которые у вас возникают вынужденно и необычно, такие как медицинские расходы, расходы на уход или расходы на необходимое проживание ребенка за пределами дома. Они могут быть списаны при определенных условиях.

29. Что нужно учитывать при найме сотрудников на Minijob?

Minijob-работники могут зарабатывать в среднем не более 538 евро в месяц. Для них начисляются паушальные взносы на социальное страхование и налог на заработную плату, которые работодатель обязан оплачивать. Также необходимо соблюдать специальные требования к учету.

30. Как прогрессионное положение влияет на мою налоговую нагрузку?

Прогрессионное положение касается налоговых льгот, таких как пособие по безработице или доходы из-за рубежа. Эти доходы учитываются при определении налоговой ставки, что может привести к более высокому налогообложению оставшегося дохода.

31. Каковы условия для инвестиционного вычета?

Инвестиционный вычет позволяет малым и средним предприятиям заранее списывать до 40% планируемых затрат на приобретение основных средств. Условия включают размер предприятия и фактическое инвестирование в течение трех лет.

32. Могу ли я списать расходы на повышение квалификации?

Да, расходы на профессиональное обучение и повышение квалификации могут быть списаны как расходы на рекламу или производственные расходы, если они связаны с вашей профессиональной деятельностью и направлены на улучшение ваших профессиональных квалификаций.

33. Что делать, если я ожидаю налоговую доплату?

Если вы ожидаете налоговую доплату, следует заранее создать резервы, чтобы своевременно произвести платеж. Также вы можете подать заявку на отсрочку или рассрочку платежа в налоговые органы, если не можете выплатить всю сумму сразу.

34. Что такое бытовые услуги и как их можно учитывать в налогах?

Бытовые услуги – это услуги, оказываемые в вашем домашнем хозяйстве, такие как уборка, уход за садом или уходовые услуги. Вы можете списать до 20% расходов, максимум 4 000 евро в год, из вашего налогооблагаемого дохода.

35. Как выбор организационно-правовой формы моего предприятия влияет на налоговую нагрузку?

Выбор организационно-правовой формы (например, индивидуальное предпринимательство, GmbH, UG) имеет значительное влияние на налоговую нагрузку, ответственность и бухгалтерские обязанности. Консультация поможет вам выбрать оптимальную форму для ваших нужд.

Отказ от ответственности

Информация, представленная на этой странице, предназначена для общих информационных целей и не является юридической консультацией. Хотя мы стараемся предоставлять точную и актуальную информацию, мы не даем никаких гарантий относительно точности, полноты или актуальности представленных материалов. Для индивидуальных и конкретных налоговых вопросов мы рекомендуем записаться на личную консультацию. Любая ответственность за решения, принятые на основе предоставленной информации, исключается.