1. Was macht ein Steuerberater?

Ein Steuerberater hilft Ihnen bei der Erstellung Ihrer Steuererklärungen, berät Sie zu Steueroptimierungsstrategien und unterstützt Sie bei der Finanzbuchhaltung und Jahresabschlusserstellung. Darüber hinaus vertritt er Sie bei steuerlichen Prüfungen und vor Finanzbehörden.

2. Warum sollte ich einen Steuerberater engagieren?

Ein Steuerberater verfügt über umfassende Kenntnisse des Steuerrechts und kann Ihnen helfen, Ihre Steuerlast zu minimieren, rechtliche Fallstricke zu vermeiden und sicherzustellen, dass alle steuerlichen Pflichten korrekt und pünktlich erfüllt werden.

3. Welche Dienstleistungen bieten Sie an?

• Steuerplanungs- und Optimierungsberatung
• Erstellung und Einreichung von Steuererklärungen
• Finanzbuchhaltung und Erstellung von Jahresabschlüssen
• Beratung für Unternehmer und Selbstständige
• Unterstützung bei Betriebsprüfungen und Steuerstreitigkeiten
• Unternehmensregistrierung und -beratung
• Beratung zu Steuervergünstigungen und -abzügen
• Digitalisierung der Buchhaltungsprozesse

4. Was ist DATEV Unternehmen online?

DATEV Unternehmen online ist eine digitale Plattform, die den Austausch von Belegen und Dokumenten zwischen Ihnen und uns ermöglicht. Sie erleichtert die Zusammenarbeit, erhöht die Effizienz und sorgt für eine sichere und ordnungsgemäße Dokumentation.

5. Wie kann ich mich auf ein Beratungsgespräch vorbereiten?

Bringen Sie alle relevanten Unterlagen mit, wie z.B. Ihre Steuererklärungen der letzten Jahre, aktuelle Einkommensnachweise, Belege über Ausgaben und sonstige finanzielle Dokumente. Eine gut organisierte Vorbereitung erleichtert eine effiziente und zielgerichtete Beratung.

6. Was sind Werbungskosten?

Werbungskosten sind Ausgaben, die im Zusammenhang mit Ihrer beruflichen Tätigkeit stehen und die steuerlich abgesetzt werden können. Dazu gehören z.B. Fahrtkosten, Arbeitsmittel, Fortbildungskosten und beruflich bedingte Umzugskosten.

7. Welche Vorteile bietet die digitale Buchhaltung?

Die digitale Buchhaltung ermöglicht einen schnellen und sicheren Austausch von Dokumenten, reduziert den Papierverbrauch und erleichtert die Archivierung und Suche nach Belegen. Zudem wird die Buchhaltung transparenter und effizienter, was zu einer besseren Kontrolle über Ihre Finanzen führt.

8. Wie kann ich Sie kontaktieren?

Sie können uns telefonisch, per E-Mail oder über unser Kontaktformular auf der Website erreichen. Wir vereinbaren gerne einen Termin für eine persönliche Beratung.

• Telefon: [Ihre Telefonnummer]
• E-Mail: [Ihre E-Mail-Adresse]
• Kontaktformular: [Link zum Kontaktformular]

9. Was kostet die Steuerberatung?

Die Kosten für die Steuerberatung variieren je nach Umfang und Art der Dienstleistungen. In einem ersten Beratungsgespräch klären wir Ihre Bedürfnisse und erstellen ein individuelles Angebot für Sie.

10. Wie läuft der Prozess der Steuerberatung ab?

1. Erstberatung: Kontaktieren Sie uns für ein kostenloses Erstgespräch.
2. Analyse und Planung: Wir analysieren Ihre finanzielle Situation und erstellen einen maßgeschneiderten Plan.
3. Durchführung: Wir kümmern uns um die Buchhaltung, Steuererklärungen und -optimierungen.
4. Kontinuierliche Unterstützung: Wir stehen Ihnen das ganze Jahr über für Fragen und weitere Beratungen zur Verfügung.

11. Muss ich meine Steuererklärungen weiterhin in Papierform einreichen?

Nein, durch die Nutzung von DATEV Unternehmen online und DATEV Meine Steuern können Sie Ihre Steuererklärungen und alle erforderlichen Dokumente digital einreichen. Das erleichtert den Prozess und spart Zeit.

12. Kann ich auch als Privatperson Ihre Dienste in Anspruch nehmen?

Ja, unsere Dienstleistungen richten sich sowohl an Unternehmer als auch an Privatpersonen. Wir helfen Ihnen gerne bei Ihrer privaten Steuererklärung und anderen steuerlichen Angelegenheiten.

13. Welche Unterlagen benötige ich für meine Steuererklärung?

• Lohnsteuerbescheinigungen
• Belege über Werbungskosten
• Nachweise über Sonderausgaben (z.B. Versicherungen, Spenden)
• Belege über außergewöhnliche Belastungen (z.B. Krankheitskosten)
• Nachweise über Kapitaleinkünfte und Vermietungseinkünfte

14. Wie kann ich meine Belege am besten organisieren?

Nutzen Sie digitale Tools wie DATEV Unternehmen online, um Ihre Belege sicher und übersichtlich zu speichern. Sortieren Sie Ihre Belege nach Kategorien und stellen Sie sicher, dass alle relevanten Informationen gut sichtbar sind.

15. Was ist der Progressionsvorbehalt?

Der Progressionsvorbehalt betrifft Einkünfte, die zwar steuerfrei sind, aber den Steuersatz für das übrige Einkommen erhöhen. Dazu gehören z.B. Arbeitslosengeld, Elterngeld oder ausländische Einkünfte.

16. Was ist der Unterschied zwischen Kleinunternehmerregelung und Regelbesteuerung?

Die Kleinunternehmerregelung ermöglicht es Unternehmern, unter bestimmten Umsatzgrenzen von der Umsatzsteuer befreit zu werden. Die Regelbesteuerung erfordert hingegen die Berechnung und Abführung der Umsatzsteuer. Diese Wahlmöglichkeit kann erheblichen Einfluss auf die Liquidität und die Preiskalkulation haben.

17. Welche steuerlichen Vorteile habe ich als Selbstständiger?

Als Selbstständiger können Sie zahlreiche Betriebsausgaben steuerlich absetzen, wie z.B. Kosten für Büromaterial, Fortbildungen, Reisen und Marketing. Zudem gibt es spezielle Abschreibungsregeln und Investitionsabzugsbeträge, die Ihre Steuerlast reduzieren können.

18. Was ist eine Betriebsprüfung und wie läuft sie ab?

Eine Betriebsprüfung ist eine Überprüfung Ihrer steuerlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse durch das Finanzamt. Sie umfasst die Prüfung Ihrer Buchführung, Steuererklärungen und anderer relevanter Dokumente. Eine sorgfältige Vorbereitung und korrekte Buchführung sind entscheidend, um mögliche Probleme zu vermeiden.

19. Kann ich als Privatperson meine Steuererklärung selbst machen?

Ja, Sie können Ihre Steuererklärung selbst machen. Allerdings kann die Unterstützung eines Steuerberaters Ihnen helfen, alle möglichen Steuervergünstigungen und -abzüge zu nutzen und Fehler zu vermeiden, die zu Nachzahlungen oder Strafen führen könnten.

20. Was sind Sonderausgaben?

Sonderausgaben sind bestimmte private Ausgaben, die steuerlich abzugsfähig sind, wie z.B. Kirchensteuer, Spenden, Unterhaltsleistungen und Ausbildungskosten. Sie mindern das zu versteuernde Einkommen und reduzieren somit die Steuerlast.

21. Wie lange dauert es, bis ich meine Steuererstattung erhalte?

Die Bearbeitungszeit für Steuererklärungen variiert je nach Finanzamt und Komplexität der Erklärung. In der Regel dauert es zwischen sechs Wochen und drei Monaten, bis Sie Ihre Steuererstattung erhalten.

22. Was passiert, wenn ich meine Steuererklärung zu spät einreiche?

Bei verspäteter Abgabe Ihrer Steuererklärung können Säumniszuschläge und Verspätungszuschläge anfallen. Zudem kann das Finanzamt geschätzte Steuerfestsetzungen vornehmen, die in der Regel höher ausfallen als die tatsächliche Steuerlast.

23. Welche Steuern muss ich als Vermieter zahlen?

Als Vermieter müssen Sie Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung versteuern. Hierzu zählen Mieteinnahmen abzüglich abzugsfähiger Werbungskosten wie Instandhaltungskosten, Abschreibungen und Zinsen für Immobilienkredite.

24. Was ist der Unterschied zwischen Umsatzsteuer und Mehrwertsteuer?

Die Mehrwertsteuer ist ein umgangssprachlicher Begrifft.

25. Was bedeutet GoBD-konform?

GoBD steht für "Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff". Eine GoBD-konforme Buchführung stellt sicher, dass Ihre elektronischen Aufzeichnungen ordnungsgemäß und revisionssicher geführt werden.

26. Kann ich Arbeitszimmerkosten absetzen?

Ja, die Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer können unter bestimmten Voraussetzungen steuerlich abgesetzt werden, wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt Ihrer beruflichen oder betrieblichen Tätigkeit darstellt oder kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht.

27. Wie wirken sich steuerliche Verluste auf meine Steuerlast aus?

Verluste können steuerlich genutzt werden, um Gewinne aus anderen Einkunftsarten auszugleichen (Verlustausgleich) oder in andere Veranlagungszeiträume vorgetragen bzw. zurückgetragen werden (Verlustvortrag und Verlustrücktrag). Dies kann Ihre Steuerlast erheblich mindern.

28. Was sind außergewöhnliche Belastungen?

Außergewöhnliche Belastungen sind Aufwendungen, die Ihnen zwangsläufig und außergewöhnlich entstehen, wie z.B. Krankheitskosten, Pflegekosten oder Kosten für eine notwendige auswärtige Unterbringung eines Kindes. Diese können unter bestimmten Voraussetzungen steuerlich abgesetzt werden.

29. Was muss ich bei der Beschäftigung von Minijobbern beachten?

Minijobber dürfen Ышу durchschnittlich im Monat nicht mehr als 538 Euro verdienen. Auf ein Jahr gerechnet sind das bis zu 6.456 Euro. Für Minijobber fallen pauschale Abgaben zur Sozialversicherung und Lohnsteuer an, die der Arbeitgeber übernehmen muss. Zudem sind spezielle Aufzeichnungspflichten zu beachten.

30. Wie wirkt sich der Progressionsvorbehalt auf meine Steuer aus?

Der Progressionsvorbehalt betrifft steuerfreie Einkünfte, wie z.B. Arbeitslosengeld oder ausländische Einkünfte. Diese werden bei der Ermittlung des Steuersatzes berücksichtigt, was zu einer höheren Besteuerung des übrigen Einkommens führen kann.

31. Was sind die Voraussetzungen für den Investitionsabzugsbetrag?

Der Investitionsabzugsbetrag (IAB) ermöglicht es kleinen und mittleren Unternehmen, bis zu 40% der geplanten Anschaffungskosten für Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens im Voraus steuerlich abzusetzen. Voraussetzungen sind unter anderem eine Betriebsgröße und die tatsächliche Investition innerhalb von drei Jahren.

32. Kann ich Kosten für Fortbildungen steuerlich absetzen?

Ja, die Kosten für berufliche Fortbildungen und Weiterbildungen können als Werbungskosten oder Betriebsausgaben abgesetzt werden, wenn sie im Zusammenhang mit Ihrer beruflichen Tätigkeit stehen und zur Verbesserung Ihrer beruflichen Qualifikationen dienen.

33. Wie gehe ich vor, wenn ich eine Steuernachzahlung erwarte?

Wenn Sie eine Steuernachzahlung erwarten, sollten Sie frühzeitig Rücklagen bilden, um die Zahlung fristgerecht leisten zu können. Zudem können Sie einen Antrag auf Stundung oder Ratenzahlung beim Finanzamt stellen, wenn Sie die Nachzahlung nicht auf einmal leisten können.

34. Was sind haushaltsnahe Dienstleistungen und wie kann ich diese steuerlich geltend machen?

Haushaltsnahe Dienstleistungen sind Tätigkeiten, die in Ihrem Haushalt erbracht werden, wie z.B. Reinigung, Gartenpflege oder Pflegeleistungen. Sie können bis zu 20% der Kosten, maximal 4.000 Euro pro Jahr, von Ihrer Steuer absetzen.

35. Wie beeinflusst die Wahl der Rechtsform meines Unternehmens die steuerliche Belastung?

Die Wahl der Rechtsform (z.B. Einzelunternehmen, GmbH, UG) hat erhebliche Auswirkungen auf die steuerliche Belastung, Haftung und Buchführungspflichten. Eine fundierte Beratung hilft Ihnen, die für Ihre Bedürfnisse optimale Rechtsform zu wählen.

Haftungsausschluss

Die auf dieser Seite bereitgestellten Informationen dienen allgemeinen Informationszwecken und sind keine rechtliche Beratung. Obwohl wir uns bemühen, genaue und aktuelle Informationen bereitzustellen, übernehmen wir keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Für individuelle und spezifische steuerliche Fragestellungen empfehlen wir, einen persönlichen Beratungstermin zu vereinbaren. Jegliche Haftung für Entscheidungen, die auf Grundlage der bereitgestellten Informationen getroffen werden, wird ausgeschlossen.